سند صرف (دفع لمورد)
1افتح السند
من الادخالات المهمه اضغط سند صرف، أو من القائمة: المصرفي ← سند صرف الموردين.
2اختر المورد
اكتب جزءاً من اسم المورد في اكتب للبحث واختره من القائمة. يظهر اسمه وعنوانه أسفل النموذج.
3بيانات الدفعة
- تاريخ الحركة: تاريخ اليوم تلقائياً.
- طريقة الدفع: نقداً، شيك، أو بطاقة.
- الفرع والعملة (مع سعر الصرف إذا كانت العملة غير الشيكل).
- رقم السند: يُعطى تلقائياً.
- حساب النقدية: من أين خرج المال (الصندوق 1000، الحساب الجاري 1020...).
- المبلغ المدفوع: قيمة الدفعة.
4احفظ أو اطبع
اضغط حفظ، أو طباعة لحفظ السند وطباعته لتسليم نسخة للمورد.
💡 إذا دفعت بشيك اختر طريقة الدفع: شيك، فيظهر الشيك في اداره الشيكات الصادره حتى صرفه.
ℹ لتعديل سند سابق اضغط فتح في شريط الأدوات، أو استخدم اداره سند صرف.